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倉庫日常運(yùn)作審計(jì)表

　　檢查內(nèi)容

　　1、 庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等。

　　2、 作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。

　　3、 門、窗、天窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進(jìn)入。

　　4、 倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）

　　5、 倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）

　　6、 倉庫地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。

　　7、 空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。

　　8、 貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。

　　9、 貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）

　　10、 倉庫的活動(dòng)貨位連貫，沒有不必要的活動(dòng)貨位。（活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標(biāo)識(shí)表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉庫里靈活移動(dòng)）

　　11、 各類警示標(biāo)識(shí)（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范？

　　12、 每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”？

　　13、 破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽？

　　14、 破損、擱置貨物是否在3個(gè)月內(nèi)處理完畢？

　　15、 可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？

　　16、 所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。

　　17、 倉庫無“四害”侵襲痕跡。

　　18、 臺(tái)賬庫存和實(shí)際庫存是否一致？

　　19、 倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。

　　20、 同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉庫。

　　21、 同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個(gè)倉庫，且一個(gè)倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品 必須存放于同一倉庫。

　　22、 收貨時(shí)，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物？（檢查方法：如果有收貨，請(qǐng)檢查現(xiàn)場按批號(hào)分揀情況；如果無收貨，請(qǐng)檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號(hào)、品種的貨物）

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